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贵州省www.66288.com 2017年度部门决算
www.66288.com http://www.xh8312188.com | 更新时间:2018-08-02 13:49 | 来源:财务处
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一、贵州省www.66288.com概况

(一)主要职能

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,以及基础产业、支柱产业、高技术产业专项发展计划,衔接、平衡各主要行业的发展规划;统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标和政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市人民政府委托向市人大提出全市国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势;参与组织重要经济政策措施的贯彻实施;提出全市宏观经济政策、综合运用经济杠杆对经济运行及时调控的政策措施和建议;负责调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。

3.研究经济体制改革和对外开放重大问题;承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任;组织拟订全市综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;统筹经济体制试点和改革试验区工作。

4.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出全市固定资产投资总规模和资金投向的相关政策措施和建议,衔接平衡各种资金来源;指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作;安排市统筹、市财政自筹等财政性建设资金和项目,组织协调和申报国家、省的各项专项资金;按程序和管理权限负责基本建设项目的审批、核准、备案和上报;统筹市级政府投资项目融资借用还一体化工作,对市级政府投资项目建设实施综合监督管理;引导民间资金用于固定资产投资方向,指导全市工程咨询业发展,鼓励和引导工程咨询机构服务民间投资。研究提出全市利用外资、境外投资的发展战略;负责借用国外优惠贷款项目的申报和管理;按规定权限核准外商投资项目;编制市级重点建设项目计划,加强对国家、省级、市级重点建设项目的管理;实施重点项目管理,开展重大建设项目稽察。监督重点建设项目的招标投标情况和实施情况,协调解决重点建设项目建设过程中出现的重大问题;促进重点建设项目按设计要求竣工投产;负责重点建设项目的后评估工作。

5.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;统筹服务业发展,会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划;监测分析全市服务业发展情况,提出有关政策措施和建议;协调服务业发展中的重大问题,指导行业协会改革和发展;综合分析交通运输运行状况;统筹全市综合交通运输规划(含城市轨道交通)和邮政发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;综合平衡交通项目建设资金。统筹推进战略性新兴产业发展,组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;统筹信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

6.统筹推进城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。组织实施国家西部大开发战略及省的区域协调发展战略,组织协调重大基础设施项目的前期工作,负责区(市、县)经济协作的统筹协调工作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。统筹推进全市各(市、县)合作发展工作。开展跨区域间发展战略和发展规划上的衔接,做好全面深化合作发展的顶层设计;研究拟订跨区域发展战略、规划和年度工作计划,并组织实施。

7.研究分析国内外市场的供求状况,搞好市场预测;研究提出培育和完善市场体系的政策措施。

8.研究制订全市社会发展战略,研究拟订人口发展战略、规划及人口政策,做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡工作;推进重大科技成果产业化;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

9.推进可持续发展战略。研究全市能源资源节约和综合利用的工作重点,参与组织全市社会能源资源节约和综合利用项目,配合开展项目的申报、审批和实施过程中的宣传、指导、检查、监督工作。提出建立健全生态补偿机制的政策措施;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度;负责推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能减排监察执法、能源行业行政执法有关工作。

10.综合分析气候变化对经济社会发展的影响,组织拟订应对气候变化规划、政策并协调实施。

11.指导、协调各区(市、县)、各部门、各行业的发展规划和计划工作,对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划、重点产业专项规划执行情况进行检查并提出调整建议。研究拟订招投标政策措施及配套制度;监督、指导全市公共资源交易平台的日常工作。

12.组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

13.编制和执行价格调整改革规划;拟定并组织实施价格政策,监督检查价格政策的执行;管理国家、省列名管理的商品和服务价格;监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势;综合运用经济、行政、法律等手段稳控物价总水平;监管实行市场调节价的商品和服务价格行为,负责价格监督检查、价格成本调查监审、价格认证等工作。

14.承办市委、市人民政府及省发展和改革委员会交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设25个职能处(局、室),下属四个单位。从预算单位构成看,贵州省www.66288.com部门决算包括:本级决算、所属贵阳市经济学会、贵阳市重大项目建设管理办公室、贵阳市节能减排监察支队和贵阳市价格认证中心决算。

二、贵州省www.66288.com2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省www.66288.com2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省www.66288.com2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省www.66288.com2017年度收支决算总计7,176.08万元,与2016年相比,减少155.99万元,降低2.13%。主要原因是:1.财政拨款收入减少86.99万元;2.其他收入增加46.91万元;3.年初结转和结余减少115.9万元。

(二)贵州省www.66288.com2017年度收入决算情况说明

本年收入合计6,889.85万元,其中:财政拨款收入6,751.81万元,占98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入138.04万元,占2%。

(三)贵州省www.66288.com2017年度支出决算情况说明

本年支出合计6,892.7万元,其中:基本支出2,902.85万元,占42.11%;项目支出3,989.84万元,占57.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省www.66288.com2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省www.66288.com2017年度财政拨款收支决算总计6,877.64万元。与2016年相比,减少258.65万元,降低3.62%。主要原因是:1.一般公共预算财政拨款收入减少86.99万元;2.年初财政拨款结转和结余减少171.66万元。

(五)贵州省www.66288.com2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省www.66288.com2017年度一般公共预算财政拨款支出6,839.94万元,占本年支出合计的99.23%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少170.52万元,降低2.43%。主要原因是:(1)一般公共服务支出及住房保障支出减少526.88万元;(2)科学技术支出增加206.21万元;(3)节能环保支出减少95万元;(4)城乡社区支出减少240.05万元;(5)资源勘探信息等支出增加612.9万元;(6)国土海洋气象等支出增加20万元;(7)其他支出减少147.7万元  

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省www.66288.com2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3,909.68万元,占57.16%;科学技术支出1,318.05万元,占19.27%;城乡社区支出556.1万元,占8.13%;资源勘探信息等支出612.9万元;占8.96%;国土海洋气象等支出20万元;占0.29%;住房保障支出150.01万元;占2.19%;其他支出273.2万元;占4%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省www.66288.com2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6,751.81万元,支出决算为6,839.94万元,完成当年预算的101.31%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年度结转和结余资金开展后续工作。其中:

(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。当年预算为2,184.37万元,支出决算为2,212.2万元,完成当年预算的101.27%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年度结转和结余资金开展后续工作。  

(2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。当年预算为124.55万元,支出决算为139.36万元,完成当年预算的111.89%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年度结转和结余资金开展后续工作。  

(3)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。当年预算为50万元,支出决算为50万元,完成当年预算的100%。  

(4)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)。当年预算为13.34万元,支出决算为13.34万元,完成当年预算的100%。

(5)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。当年预算为427万元,支出决算为427万元,完成当年预算的100%。

(6)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。当年预算为481.76万元,支出决算为487.68万元,完成当年预算的101.23%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年度结转和结余资金开展后续工作。  

(7)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。当年预算为554.62万元,支出决算为579.9万元,完成当年预算的104.56%。决算数大于预算数的主要原因是:  

(8)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。当年预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成当年预算的100%。

(9)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科级成果转化与扩散(项)。当年预算为1,318.05万元,支出决算为1,318.05万元,完成当年预算的100%。

(10)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。当年预算为556.1万元,支出决算为556.1万元,完成当年预算的100%。

(11)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)电子专项工程(项)。当年预算为612.9万元,支出决算为612.9万元,完成当年预算的100%。

(12)国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项)。当年预算为20万元,支出决算为20万元,完成当年预算的100%。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为150.01万元,支出决算为150.01万元,完成当年预算的100%。

(14)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。当年预算为258.91万元,支出决算为273.2万元,完成当年预算的105.52%。决算数大于预算数的主要原因是:使用上年度结转和结余资金开展后续工作。  

(六)贵州省www.66288.com2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省www.66288.com2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,850.1万元,其中:人员经费2,461万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费389.1万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省www.66288.com2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算32.16万元,比上年减少104.8万元,降低76.52%,减少原因是:公务用车运行费用降低和公务接待费减少。其中:因公出国(境)费支出8.4万元,占26.11%,比上年增加3.1万元,增长58.6%,增加原因是临时增加了出国任务;公务用车购置及运行维护费支出17.77万元,占55.24%,比上年减少98.77万元,降低84.75%,减少原因是实行公务用车改革后,公车运行费用降低;公务接待费支出6万元,占18.65%,比上年减少9.13万元,降低60.34%,减少原因严格贯彻中央八项规定及省、市相关规定,坚持厉行节约,公务接待减少。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出8.4万元。贵州省www.66288.com全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容包括:(1)程雁枚2016年10月15日至10月30日赴新加坡执行中新城市治理和就业创业培训任务,费用支出1.44万元;(2)吴劲松2017年6月25日至7月15日赴美国执行生态农业发展暨现代高效农业示范园建设培训任务,费用6.96万元。

2.公务用车购置及运行维护费17.77万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费17.77万元。主要用于汽油购置、保险购买、车辆维修保养及停车过路等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费6万元。具体是:

国内公务接待支出6万元,主要是外省发展改革委系统及政府部门来我市交流、学习、考察、调研等贵州省www.66288.com2017年国内公务接待100批次,600人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省www.66288.com2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年贵州省www.66288.com机关运行经费支出355.02万元,比2016年增加24.63万元,增长7.45%,主要原因是:一是物价上涨购置办公用品费用增加;二是根据上级部门安排我委有五个帮村扶贫点增加,相应增加了帮扶补助经费。

2.政府采购支出情况

2017年贵州省www.66288.com政府采购支出总额 2,810.07万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,810.07 万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况

截至2017年12月31日,贵州省www.66288.com共有车辆13辆,其中, 一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.2017年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金583.38万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:贵阳市发展改革委“数据铁笼”项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是系统建设规范方面需进一步完善;二是业务支撑系统功能有些重叠;三是项目预算与项目总体投资有些差异。

 

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称

 贵阳市发展改革委“数据铁笼”工程项目

  主管部门及代码

 www.66288.com

实施单位

 委人事处、高技处

资金来源

资金总额(万元)

518.38

财政资金

518.38

其中:本级安排

518.38

其他资金

0

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

运用大数据编制制约权力的笼子,让能上网的行政权力全部上网,保证权力运行全程电子化、处处留‘痕迹’,让权力在‘阳光’下清晰、透明、规范运行。通过数据的记录和监督,及时查处和纠正发生在权力行使过程中的违法违纪行为,逐步建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的管理机制,推进管理型政府向透明、高效、廉洁的服务型、责任型政府转变,进一步提高政府行政效能。

已完成

自评价分数

 90

 

项目二:贵阳市低碳在线监测管理营运平台建设项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为96分。发现的主要问题:需进行政府采购的项目未及时进入采购程序,导致资金沉淀至年末。主要原因:项目资金下达时间较晚,项目主管部门未及时开展相关工作。

项目支出绩效自评表

(2017年度)

项目名称

贵阳市低碳在线监测管理营运平台建设项目 

  主管部门及代码

 www.66288.com

实施单位

贵阳市节能减排监察支队 

资金来源

资金总额(万元)

65

财政资金

65

其中:本级安排

65

其他资金

——

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

加强我市的节能降碳管理,通过在能耗量在线监测和网上直报实现对重点用能单位的管理,通过节能评估在线填报实现对固定资产投资项目的能耗控制。

已完成

自评价分数

96

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指贵州省www.66288.com机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):指贵州省www.66288.com拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

(十九)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):指贵州省www.66288.com在社会事业发展规划方面的支出。

(二十)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项):指贵州省www.66288.com在经济体制改革与研究方面的支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):指贵州省www.66288.com物价管理方面的支出。

(二十二)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指贵州省www.66288.com下属事业单位的基本支出,不包括机关(包括公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二十三)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指贵州省www.66288.com除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(二十四)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):指贵州省www.66288.com下属事业单位的基本支出,不包括机关(包括公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二十五)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指贵州省www.66288.com在促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

(二十六)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指贵州省www.66288.com用于城乡社区支出类、款以外其他用于城乡社区方面的支出。

(二十七)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)电子专项监管(项):指贵州省www.66288.com在电子专项工程方面的支出;

(二十八)国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项):指贵州省www.66288.com其他用于气象事务方面的支出;

(二十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指贵州省www.66288.com按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(三十)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指贵州省www.66288.com用于其他支出类、款以外其他不能划分到具体功能科目中的其他支出。

 

贵阳市发改委2017年度部门决算附表2018.07.27.XLS